(發(fā)布時間：2021年2月7日)

目錄

第一部分部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2021年度主要工作任務

第二部分2021年部門預算情況說明

1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2021年收支預算總體情況說明

6.關于2021年收入預算情況說明

7.關于2021年支出預算情況說明

8.關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關運行經費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產占用情況等說明）

第三部分名詞解釋

第四部分2021年部門預算表（附表）

1.2021年部門財政撥款收支預算總表

2.2021年部門一般公共預算支出預算表

3.2021年部門一般公共預算基本支出預算表

4.2021年部門政府性基金預算支出預算表

5.2021年部門收支預算總表

6.2021年部門收入預算總表

7.2021年部門支出預算總表

8.2021年部門國有資本經營預算支出預算表

9.2021年部門政府采購預算表

10.2021年政府購買服務預算表

第一部分部門概況

一、主要職責

負責對各團體會員、文藝工作者和新的文藝組織、新的文藝群體履行團結引導、聯(lián)絡協(xié)調、服務管理、自律維權基本職能，發(fā)揮在行業(yè)建設中的主導作用。通過組織學習、深入生活、文藝創(chuàng)作、文藝評獎、成果展示、志愿服務、文藝理論和評論、學術討論、調查研究、人才培養(yǎng)、對外交流和權益保護等項工作，充分發(fā)揮對文藝工作者的組織、引導、服務、維權作用。

負責積極加強文藝界與社會各界的聯(lián)系，與政府有關部門密切合作，繁榮發(fā)展我市文化藝術事業(yè)。

負責引導文藝工作者樹立和踐行社會主義核心價值觀，弘揚中國精神、凝聚中國力量，遵守中國文藝工作者職業(yè)道德公約，培育良好的職業(yè)精神、職業(yè)道德，努力成為時代風氣的先覺者、先行者、先倡者。表彰獎勵德藝雙馨文藝工作者和優(yōu)秀文藝作品，發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)和扶持文藝人才。

負責依法開展文藝領域的行業(yè)教育、行業(yè)自律、行業(yè)服務和行業(yè)管理。

負責積極開展民間市內外文化交流活動，大力宣傳和推介池州地域文化。

負責根據國家法律和有關政策，支持發(fā)展文化產業(yè)。

二、部門預算單位構成

市文聯(lián)有下屬預算單位0個（市文聯(lián)無下屬單位），2021年度部門預算是市文聯(lián)機關本級預算，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	池州市文學藝術界聯(lián)合會	行政

三、2021年度主要工作任務 

2021年主要工作任務是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真貫徹習近平總書記文藝座談會講話精神，全面落實五大發(fā)展戰(zhàn)略,牢牢把握“高舉旗幟、圍繞大局、服務人民、改革創(chuàng)新”的總要求，緊緊圍繞市委、市政府工作大局，認真履行聯(lián)絡協(xié)調服務的基本職能，團結凝聚廣大文藝工作者，服務大局、服務群眾，為建設經濟強、百姓富、生態(tài)美的新階段現(xiàn)代化“三優(yōu)池州”提供精神動力。①出版《池州文學作品年選》；②開展送文化下基層活動；③舉辦慶祝建黨100周年系列展覽、征文大賽；④舉辦慶祝建黨100周年合唱音樂會、民歌演唱會、歌詞征集大賽；⑤積極開展市內外文化交流活動；⑥開展大型采風創(chuàng)作活動；⑦組織八個文藝家協(xié)會圍繞市委市政府工作大局開展形式多樣、內容豐富、群眾喜聞樂見的主題文藝活動和文藝創(chuàng)作；⑧完成2021年招商引資任務；⑨完成市委市政府交辦的任務；⑩完成上級文聯(lián)交辦的任務。 

第二部分2021年部門預算情況說明

一、2021年財政撥款收支預算總體情況 

池州市文聯(lián)2021年財政撥款收支預算141.39萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款141.39萬元；按資金年度分：當年財政撥款收入141.39萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務110.97萬元，占78.49%；文化旅游體育與傳媒支出15萬元，占10.61%；社會保障和就業(yè)支出7.01萬元，占4.95%；衛(wèi)生健康支出2.29萬元，占1.62%；住房保障支出6.12萬元，占4.33%。

二、2021年一般公共預算財政撥款情況

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況

池州市文聯(lián)2021年一般公共預算財政撥款141.39萬元，比2020年預算增加31.86萬元，增加29.09%，增加原因是：1.2021年新調入1人，人員經費支出增加；2.2021年增加召開池州市文聯(lián)第四屆文代會經費。

（二）一般公共預算撥款結構情況 

一般公共服務110.97萬元，占78.49%；文化旅游體育與傳媒支出15萬元，占10.61%；社會保障和就業(yè)支出7.01萬元，占4.95%；衛(wèi)生健康支出2.29萬元，占1.62%；住房保障支出6.12萬元，占4.33%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況 

1.“一般公共服務”2021年財政撥款預算110.97萬元，比2020年財政撥款預算98.46萬元增加12.51萬元，增加12.71%，增加原因是：2021年新調入1人，人員經費支出增加； 2021年增加召開池州市文聯(lián)第四屆文代會經費。其中，“行政運行”預算110.97萬元，主要用于人員工資福利和保障單位運行、完成工作職能的辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費等商品服務支出。

2.“文化旅游體育與傳媒支出15萬元”，比2020年財政撥款預算0萬元，增加15萬元，增加原因是：2021年增加召開池州市文聯(lián)第四屆文代會經費。其中：.文化旅游體育與傳媒支出15萬元，主要用于召開池州市文聯(lián)第四次文代會。

3.“社會保障和就業(yè)”2021年財政撥款預算7.01萬元，比2020年財政撥款預算5.07萬元增加1.94萬元，增長38.26%，增長原因主要是新調入1人，人員工資基數(shù)增加。其中：.“社會保障和就業(yè)”2021年財政撥款預算7.01萬元，主要用于機關養(yǎng)老保險繳費。

4.“衛(wèi)生健康支出”2021年財政撥款預算2.29萬元，比2020年財政撥款預算1.55萬元增加0.74萬元，增加47.74%，增加原因主要是新調入1人，人員工資基數(shù)增加。其中：“衛(wèi)生健康支出”2021年財政撥款預算2.29萬元，主要用于行政單位醫(yī)療。

5.“住房保障支出”2021年財政撥款預算6.12萬元，比2020年財政撥款預算4.45萬元增加1.67萬元，增長37.53%，增長原因主要是新調入1人，人員工資基數(shù)增加。其中：“住房保障支出”2021年財政撥款預算6.12萬元，主要用于住房公積金繳費。

三、2021年一般公共預算基本支出情況說明 

池州市文聯(lián)2021年一般公共預算基本支出65.99萬元，其中： 

工資福利支出44.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費。 

商品和服務支出15.53萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出等。 

對個人和家庭的補助6.12萬元，主要包括：住房公積金。

四、2021年政府性基金預算財政撥款情況 

池州市文聯(lián)2021年沒有政府性基金預算撥款收入和政府性基金預算支出。 

五、2021年收支預算總體情況說明 

按照綜合預算管理的原則，市文聯(lián)所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算141.39萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出110.97萬元、文化旅游體育與傳媒支出15萬元、社會保障和就業(yè)支出7.01萬元、衛(wèi)生健康2.29萬元、住房保障支出6.12萬元。 

六、2021年收入預算情況說明 

池州市文聯(lián)2021年收入預算141.39萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入141.39萬元，占100%，比2020年預算109.53萬元增加31.86萬元，增加29.09%，增加原因是：1.2021年新調入1人，人員經費支出增加；2.2021年增加召開池州市文聯(lián)第四屆文代會經費。

專項收入0萬元，占0%。 

七、2021年支出預算情況 

池州市文聯(lián)2021年支出預算141.39萬元，比2020年預算109.53萬元增加31.86萬元，增加29.09%，增加原因是：1.2021年新調入1人，人員經費支出增加；2.2021年增加召開池州市文聯(lián)第四屆文代會經費。其中：

基本支出65.99萬元，占46.67%，主要用于單位保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出75.4萬元，占53.33%，主要用于完成圍繞大局和市委市政府中心工作，組織文藝家及文藝家協(xié)會開展專項業(yè)務活動，召開池州市文聯(lián)第四屆文代會。

八、關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明 

市文聯(lián)2021年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明 

市文聯(lián)2021年按照規(guī)定設置績效目標的項目0個，沒有安排績效評價。

十、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費。 

池州市文聯(lián)2021年機關運行經費財政撥款預算15.48萬元，比2020年預算增加2.53萬元，增長19.54%,增長主要原因是調入1人，按照基本支出定額標準計算的公用經費略有增長。

（二）政府采購情況。 

2021年池州市文聯(lián)政府采購預算總額0萬元,比2020年增減0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，比2020年增減0萬元;政府采購服務預算0萬元，比2020年增減0萬元。

（三）國有資產占用使用情況。 

市文聯(lián)有公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2021年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

（四）本單位沒有國有資本經營預算收入和支出。 

第三部分名詞解釋 

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。 

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

（四）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分2021年部門預算表（附表見附件）